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導航
18 2018-01

關于倉庫作業(yè)流程說明

責任編輯:某某運輸 ? 文章來源:未知

  一、目的:
  確保物流疏通、安全、有序,下降庫存積壓,進步庫存周轉率,促進出售、出產(chǎn)、收買相調和,加速資金流轉。
  二、收買入庫
  收買物資到廠后,供貨商將《送貨單》交倉管員,由倉管員引導供方將物資寄存在待檢區(qū)。供貨商《送貨單》有必要注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。
  由倉庫處理員和收買員在一個工作日內依《物料訂購單》對查驗物資進行驗證。驗證內容包含:物料稱謂、類型、標準、顏色、質料、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等,數(shù)量按抽樣比例進行量測,遵從孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供貨商《送貨單》上填寫實踐入庫數(shù)量并簽收,一同開具《送檢入庫單》在二小時內通知查驗人員進行查驗。查驗合格后由倉管員按照定置處理進行歸位擺放,并進行標明,然后在《物料訂購單》上注銷訂購數(shù)量,依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和掛號《存貨計數(shù)帳》;查驗不合格需退貨的填寫《驗退單》處理退貨手續(xù)。
  入庫數(shù)量與訂購數(shù)量有必要相吻合,嚴厲實行入庫數(shù)量上浮比率標準,超出部分填寫《驗退單》通知收買人員予以退回供貨商處理。如供貨商確需寄存于我司倉庫等候訂單的,由倉管員在《廠商寄存物料掛號簿》上掛號。并將寄存物料按定置處理擺放,并做好標識;交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但不影響訂單出產(chǎn),有利下降庫存積壓的由倉庫主管復核,經(jīng)資材部司理附和后,可免補交,短交如需補足時,倉管員應通知收買人員聯(lián)絡供貨商處理。
  《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供貨商稱謂、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品類型、制造數(shù)量、物料稱謂、類型、標準、顏色、質料、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注,《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、查驗員、倉庫主管簽字后將結算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交收買人員。
  查驗中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知倉庫主管和收買人員處理。
  三、克己入庫
  1.企業(yè)克己的半制品、產(chǎn)制品入庫,須有品保部分出具的產(chǎn)品質量查驗合格證明,并伴隨《半制品制品入庫單》由專人送交倉庫,倉管員依據(jù)實收數(shù)量進行簽收。
  2.《半制品、制品入庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)由倉庫作為掛號什物帳的依據(jù),一聯(lián)交出產(chǎn)車間作產(chǎn)量核算依據(jù),一聯(lián)交財務部作為成本核算和半制品、產(chǎn)制品核算的依據(jù)。
  出產(chǎn)部分領用出產(chǎn)性物料時,由領料經(jīng)辦人員依據(jù)《出產(chǎn)排程》、《出產(chǎn)表》開立《限額領料單》經(jīng)領料部分主管核簽后,向倉庫處理領料。超出限額部份由車間開立《過量領料單》,注明超領原因后呈領料部分主管、司理、倉庫主管指示定見后向倉庫處理領料。
  3、領用東西類材料時,領用保管人應填寫《領料單》經(jīng)部分主管復核,司理審理,總司理贊同后連同拿《東西保管記錄卡》到倉庫處理領用保管手續(xù)。
  領用其它非出產(chǎn)性物資時,由領料部分填寫《領料單》,預算內用料經(jīng)部分主管簽核后領料,預算外用料須寫明用處后呈部分司理審理,總司理贊同后方可領料。
  4.《領料單》一式三聯(lián),一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的查核依據(jù),一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為掛號什物帳的依據(jù),《領料單》有必要寫明領用部分及用處,出產(chǎn)性物資領料單還須注明制造單號、產(chǎn)品類型、制造數(shù)量、領料日期及物料明細信息。出產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)《出產(chǎn)表》及《出產(chǎn)排程》、《限、超領料單》的發(fā)料日期進行備料,準確、及時的發(fā)料,并填寫實發(fā)數(shù)量由領料車間點交簽收。過量領料如有挪單或質料缺少要及時通知收買和相關部分。
  非出產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領料部分用量預算實行,預算外按經(jīng)總司理贊同的《領料單》發(fā)料。
  六、退料
  1.運用單位關于領用的材料,在運用時遇有材料質量反常,用料改動或用余時,運用單位應注記于《退料單》內經(jīng)部分主管與主管查驗員確認簽字后將物料拾掇、標明后方可連同料品繳回倉庫。
  2.關于運用單位退回的料品,倉庫人員應依查驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供貨商所構成者,應立即與收買人員調和供貨商處理。
  七、庫存物資的報廢
  庫存物資因蛻變,失效等原因而無運用價值的,由倉庫主管填寫《庫存物資報廢申請單》,經(jīng)部分司理,品保部司理和總司理閱覽后轉處理部處理。
  八、制品出貨
  1.制品出庫依據(jù)業(yè)務部之《出貨申請單》,經(jīng)總司理贊同后倉庫方可處理出庫手續(xù),出庫時倉管員要細心核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》,經(jīng)部分司理贊同才可放行。
  2.《出庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫作為掛號什物帳的依據(jù),一聯(lián)交財務作為結算貨款依據(jù),一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)錂z。
  九、庫存處理
  1.倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產(chǎn)品類型、物料稱謂、數(shù)量在相應的帳、卡上進行掛號,做到日清月結,數(shù)字準確、無缺,便于查看庫存。
  2.倉庫員有必要定時對庫存原(物)料進行什物盤點,每月一小盤,每半年一大盤。財務人員予以查看或監(jiān)盤,并由倉管員填制《盤點表》,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交公司資材部主管,并將什物盤點數(shù)與《存貨計數(shù)帳》核對,如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》,經(jīng)財務部分核實,闡明盈虧原因報資材部司理、總司理簽署定見后方可作帳務調整,以確保財務帳、存貨計數(shù)帳、存貨吊卡和什物相符合。
  十、報表的填寫
  倉管員于每月8日前結算出本月物料進出的估計、本年累計與總存數(shù)量,并在30日前編制《原材料進出總存表》上報相關部分及人員(資材部司理及對應收買員、財務部、總經(jīng)辦)。
  十一、存檔
  倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《出產(chǎn)表》、《出產(chǎn)排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半制品制品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類拾掇,按時間序時次第裝訂成冊存檔一年。
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